1. #Demand
determination,
#Source determination,
# #Supplier selection,
#Purchase order
processing,
#Ordering monitoring,
#Goods receipt,
#Invoice verification,
#Payment
processing
Integrasinya
untuk operasi pemeliharaan dan manajemen proyek.
2. Bedanya,
procurement tradisional hanya mencakup daftar permintaan, pesanan pembelian
manajemen dan verifikasi faktur. Sedangkan di SAP semua procurement tradisional
tersebut ada dan ditambah juga layanan katalog dan layanan sendiri untuk
pemeliharaan, perbaikan material, operasi, dan layanan.
3. MRO
: pemeliharaan, perbaikan material, dan operasi.
4. Meningkatkan
proses procurement di SAP ERP dengan rencana yang didorong oleh fasilitas dan
ad hoc pembelian, manajemen persediaan lengkap dan pelaporan yang baik disemua
kegiatan procurement.
6. Bahan
kebutuhan diidentifikasi dengan baik di pengguna departemen atau melalui
perencanaan bahan dan kontrol. Oleh karena itu untuk memudahkan pembelian kita
dapat memasukan pembelian diri sendiri atau secara otomatis oleh perencanaan
bahan dan sistem kontrol.
7. Source
determination : mySAP ERP membantu mengidentifikasi sumber pasokan potensial
berdasarkan pesanan terakhir dan ada perjanjian pembelian jangka panjang.
8. Dari
vendor elektronik via EDI
9. RFQ’s
: suatu proses menciptakan permintaan untuk penawaran.
10. Vendor
selection and comparison of quotation : sistem ini mampu mensimulasikan
skenario harga yang memungkinkan untuk membandingkan beberapa kutipan yang
berbeda.
11. Purchase
order creation : mengadopsi informasi dari permintaan dan penawaran untuk
membantu membuat pesanan pembelian.
12. Dari permintaan dan pembelian dalam membuat
pesanan pembelian.
13. Bisa
14. Bisa,
karena vendor scheduling agreement and contracts didukung oleh SAP system.
15. Purchase
order follow up: sistem ini akan memeriksa periode yang sudah ditentukan, jika
perlu secara otomatis akan mencetak pengingat pada interval yang telah
ditentukan.
16. Yang
disediakan Purchase oreder follow up:
Uptodate status
terkini dengan semua tanggal permintaan pembelian, kutipan, dan pesanan pembelian.
17. Good receiving and inventory management:
menerima barang personil dan dapat mengkonfirmasi penerimaan barang hanya
dengan memasukkan nomer pembelanjaan pembelian.
18. Konfirm
penerimaan barang: Dengan cara memasukan nomor pesanan pembelian.
19. Invoice verification: Sistem ini mendukung
pemeriksaan dan pencocokan faktur.
20. SAP melakukan verifikasi invoice: Dengan
sistem verifikasi invoice, karena dari sistim itu dapat diketahui akses data
pesanan dan barang yang diterima. Proses itu juga dapat mempercepat proses
audit dan faktur dan invoice pembayaran.
21. Purchase
orders: Permintaan resmi kepada vendor untuk memasok barang atau jasa tertentu
di bawah kondisi yang disebutkan.
22. 4
sumber pembuatan PO
#Tanpa referensi
#Mengacu pada
permintaan pembelian
#Permintaan untuk
kuota
#Pesanan
pembelian lain
23. Dengan
cara memasukan data pesanan pembelian yang dapat menunjukan alamat pemesanan,
serta tata cara pembayaran dan pengiriman dari rekaman master vendor. Dengan cara melakukan pembelian ke vendor.
24. Self
service procurement: Memungkinkan karyawan untuk membuat dan mengelola
permintaan mereka sendiri.
25. Self
service requisitioning: Berarti pembelian barang non strategic, yang berarti
barang yang tidak langsung terkait dengan rantai nilai (sering disebut MRO:
maintenance, repair and operations item)
26. Inventory
management: Proses untuk mengelola sejumlah barang yang disimpan yang akan
digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau persediaan
untuk dijual kembali.
27. Manfaat mempostingkan good receipt to stock with reference to PO:
#Barang menerima point dapat memeriksa apakah pengiriman adalah sama dengan data pesanan pembelian, yaitu, apakah barang yang dipesan telah disampaikan.
#Data Sistem dari pesanan pembelian ketika Anda memasukkan penerimaan barang (untuk item contoh dan jumlah). Ini membuat lebih mudah untuk memasukkan penerimaan barang dan memeriksa atas pengiriman dan pada saat pengiriman barang tiba.
#pembayaran pemesanan adalah sejarah secara otomatis diperbarui sebagai hasil dari pengiriman. Ini departemen pembelian dapat mengirim remender tentang pengiriman terlambat.
#Ketika Anda mengirim suatu tanda terima barang ke gudang, sistem ini akan membuat dokumen yang berisi informasi material seperti materi yang disampaikan dan kuantitas disampaikan. Sistem ini juga merekam lokasi penyimpanan untuk bahan Anda menempatkan ke dalam saham di pabrik.#Relevan untuk penilaian transaksi material, sistem membuat di dokumen satu akuntansi setidaknya yang merekam efek gerakan barang pada nilai saham.
28. Invoice verification: Sistem ini mendukung pemeriksaan dan pencocokan faktur.
29. procurement and accounting.
30.
31. Dapat menjalankan semua dokumen pembelian dalam bentuk pesan. setiap kali membuat sebuah RFQ, pembelian pesanan, kontrak perjanjian atau penjadwalan, pesan ini selalu membuat dokumen yang berpengaruh.
32. # Issue immediately
# Issue later
Tidak ada komentar:
Posting Komentar